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Detalhes
| 13/05/2024 | | | | 0000155/2024 | VALOR AUTORIZADO PARA RECOLHIMENTO. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 9.014,09 | | |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000077/2024 | 0000110/2024 | 0000154/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 446,17 | R$ 446,17 | R$ 446,17 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000085/2024 | 0000118/2024 | 0000153/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 384,00 | R$ 384,00 | R$ 384,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000084/2024 | 0000117/2024 | 0000152/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.743,50 | R$ 1.743,50 | R$ 1.743,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000083/2024 | 0000116/2024 | 0000151/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 593,04 | R$ 593,04 | R$ 593,04 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000082/2024 | 0000115/2024 | 0000150/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 14.288,66 | R$ 14.288,66 | R$ 14.288,66 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000013/2024 | 0000122/2024 | 0000149/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE ABRIL/2024. | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | R$ 7.800,00 | R$ 1.229,15 | R$ 1.229,15 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/05/2024 | | 0000014/2024 | 0000123/2024 | 0000148/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA NO EXERCICIO DE 2024. REFERENTE ABRIL/2024. | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 2.750,00 | R$ 171,85 | R$ 171,85 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000087/2024 | 0000126/2024 | 0000147/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAO- CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO ELEITORAL- QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 A 10/05/2024 EM BELO HORIZONTE/MG. CONFORME PORTARIA 06/2024. | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | 52.835.850/0001-03 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/05/2024 | | 0000086/2024 | 0000125/2024 | 0000146/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO, EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 07 A 10/05/2024, QUE SERA PROMOVIDO PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA. | EDSON PAULA MIRANDA | ***.587.446-** | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |